«Энвижн Груп» внедрила в крупнейшей геологоразведочной компании «ГЕОТЕК Холдинг» единую систему бюджетирования, созданную на основе решения Oracle Hyperion Planning, с поддержкой задач управленческого учета и формирования отчетности.

В рамках проекта были унифицированы и объединены процессы бюджетирования и финансового планирования 15 дочерних компаний и филиалов холдинга, расположенных в различных регионах России и за ее пределами. Внедренное «Энвижн Груп» решение упростило сбор информации и коммуникацию между подразделениями внутри холдинга. Данное решение признано лучшим проектом 2013 года в нефтесервисном холдинге.

«Теперь мы можем оперативно получать, эффективно обрабатывать и детально анализировать всю информацию о холдинге. Наши специалисты самостоятельно разработали единую прозрачную методологию бюджетной модели и отчетности, предусматривающую максимальное использование нормативно-драйверных инструментов при формировании бюджетов проектов. Срок подготовки бюджета сократился у нас на один месяц, уменьшилось время подготовки отчетности. В дальнейшем мы планируем интегрировать внедренное решение с BI-системой холдинга и разработать модели долгосрочного планирования», — прокомментировала главный финансовый директор «ГЕОТЕК Холдинг» Илона Петрова.

Решение на базе Oracle Hyperion Planning позволяет формировать бюджеты по проектам, планировать их производственные показатели, инвестиционные программы и материально-производственные запасы. Разработаны инструменты для сценарного моделирования и просчета экономики проектов для тендеров. Специалисты «Энвижн Груп» настроили схемы бюджетирования субподрядных работ, модели балансировки производственных мощностей и оборудования. Создан развитый блок планирования затрат на персонал. В нем можно формировать фонд оплаты труда по различным метрикам, например, по каждому отдельному сотруднику или по должностям, а также вести расчет сдельной и повременной оплаты. Решение допускает работу сразу в трех системах финансовой отчетности: МСФО, РСБУ и внутреннего управленческого учета. Вместе с этим производится автоматическая сверка и исключение внутригрупповых операций при консолидации отчётности. При этом предусмотрена полная взаимоувязка производственных, экономических и финансовых показателей бюджетов всех уровней, взаимосвязанная реализация всех финансовых бюджетов группы (PL, CF, BS).